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| 驗(yàn) 廠 工 作 流 程 圖 | |||
| 驗(yàn)廠前的工作及資料的準(zhǔn)備 | 工廠的基本資料提供 | 工廠的基本概況 | |
| 工廠的營業(yè)執(zhí)照 | |||
| 工廠的稅務(wù)登記錄 | |||
| 工廠的進(jìn)出口權(quán)證書 | |||
| 工廠的生產(chǎn)工藝流程圖 | |||
| 工廠的平面圖 | |||
| 工廠的機(jī)器設(shè)備清單 | |||
| 工廠的人事組織結(jié)構(gòu)圖 | |||
| 工廠的QC/QA詳細(xì)組織結(jié)構(gòu)圖 | |||
| 確定驗(yàn)廠事宜 | 驗(yàn)廠的日期 | ||
| 驗(yàn)廠的地點(diǎn) | |||
| 驗(yàn)廠的聯(lián)系人 | |||
| 驗(yàn)廠的行程等 | |||
| 驗(yàn)廠過程的執(zhí)行 | 開首次會議 | 召集相應(yīng)人員，講述此次驗(yàn)廠工求 | 驗(yàn)廠的先后順序 |
| 驗(yàn)廠的配合的部門及人員 | |||
| 驗(yàn)廠時的注意事項(xiàng)等 | |||
| 查閱 資料 | 管理部： | 營業(yè)執(zhí)照的正本 | |
| 進(jìn)出口權(quán)的證書正本 | |||
| 國稅、地稅的證書正本 | |||
| ISO證書正本 | |||
| 員工社保證書 | |||
| 當(dāng)?shù)卣?guī)定最低工資保障證明 | |||
| 員工勞動合同書 | |||
| 員工近三個月的出勤工卡 | |||
| 員工近三個月的工資清單 | |||
| 最近環(huán)保部門驗(yàn)廠的環(huán)境報告/測試報告 | |||
| 培訓(xùn)計劃書/培訓(xùn)材教/培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)考核等 | |||
| 防消管理措施管理之文件 | |||
| 污水污染等處理之文件及記錄 | |||
| 其他資料 | |||
| 品質(zhì)部 | 品質(zhì)手冊/部門程序/工作流程及作業(yè)指導(dǎo)書/表格表單 | ||
| IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢標(biāo)準(zhǔn)/作業(yè)指導(dǎo)書 | |||
| 品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)變更單（QCN） | |||
| IQC、IPQC、FQC、QA之所有品檢記錄 | |||
| 不合品處理報告或品質(zhì)異常處理單之記錄 | |||
| 品質(zhì)改進(jìn)改善預(yù)防措施報告之記錄 | |||
| 客訴處理報告單 | |||
| 品質(zhì)周、月統(tǒng)計分析報告 | |||
| 其他資料 | |||
| 生產(chǎn)部 | 生產(chǎn)計劃排程（周、月排程） | ||
| 生產(chǎn)作業(yè)指令單（或生產(chǎn)工單） | |||
| 退料、換料單 | |||
| 生產(chǎn)排拉工位圖 | |||
| 生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表 | |||
| 不合格、合格、待檢、待修、待返工等LABEL紙 | |||
| 日、月生產(chǎn)報表 | |||
| 每日修理報告 | |||
| 其他資料 | |||
| 技術(shù)部 | 作業(yè)指導(dǎo)書 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計圖紙 | |||
| 工程變更通知單（ECN） | |||
| 產(chǎn)品物料使用清單（BOM） | |||
| 機(jī)器設(shè)備使用說明、保養(yǎng)、維護(hù)等之記錄 | |||
| 儀器設(shè)備之校正證書、記錄等 | |||
| 其他資料 | |||
| 采購部 | 采購合同 | ||
| 供應(yīng)商評估 | |||
| 原材料證明書/原材料承認(rèn)書/測試報告 | |||
| 采購交期進(jìn)度表 | |||
| 其他資料 | |||
| 業(yè)務(wù)部 | 客人訂單（P.O） | ||
| 合同評審 | |||
| 客訴處理報告單 | |||
| 其他資料 | |||
| AUDIT現(xiàn)場 | 來料檢驗(yàn)區(qū) | 原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/材料承認(rèn)書及樣品/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/來料檢驗(yàn)報告/來料不合格品處理報告/供應(yīng)商來料統(tǒng)計分析報告/供應(yīng)商表現(xiàn)評估/原材料證明或測試報告等/ | |
| 原材料存放區(qū) | 存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/合格與不合格、待檢與待退分隔怎樣/ | ||
| 半成品、成品加工區(qū) /巡檢區(qū)/ 半成品、成品堆放區(qū) | 物料擺放、標(biāo)示的如何/合格與不合格、待檢與待修分隔怎樣/待退料、待換料情況如何/作業(yè)指導(dǎo)書/生產(chǎn)指令單/儀器設(shè)備使用情況等/巡檢報告/首件檢查/首件樣板/品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單/SPC統(tǒng)計報表/物料使用清單/檢查測試指導(dǎo)書/內(nèi)、外箱箱嘜資料/IPQC檢驗(yàn)指導(dǎo)書或標(biāo)準(zhǔn)/包裝方式方法/看板管理/目視管理/5S執(zhí)行情況/存放的環(huán)境如何/分門別類如何/堆放擺放標(biāo)示/防火防水防潮防發(fā)霉等/ | ||
| 成品抽樣檢驗(yàn)區(qū) | 成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書/檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品檢驗(yàn)報告/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/生產(chǎn)工單/PO資料等 | ||
| 成品功能性能測試區(qū) | 檢測儀器、設(shè)備、治具校正及保養(yǎng)維護(hù)等/成品不合格品處理分析報告/成品功能性能測試報告或第三方測試報告/產(chǎn)品壽命測試/產(chǎn)品安全性檢查/DROP TEST等/ | ||
| 成品堆放區(qū) | 存放的條件如何/分門別類如何/堆放擺放高度及標(biāo)示如何/防火防水防潮防發(fā)霉措施如何等/安全措施如何 | ||
| 樣品間 | 產(chǎn)品質(zhì)量/5S情況/ | ||
| 寫字樓 | 5S情況 | ||
| 住宿區(qū) | 5S情況/安全性 | ||
| 食堂區(qū) | 5S情況/衛(wèi)生情況/衛(wèi)生許可證 | ||
| 廠內(nèi)環(huán)境 | 5S情況 | ||
| 廠周邊環(huán)境 | 5S情況 | ||
| 其他區(qū)域 | |||
| 拍照 取樣 | 不同區(qū)域中 | 拍取相應(yīng)的場景 | |
| 驗(yàn)完后、開未次會議 | 召集相應(yīng)人員，講述此次驗(yàn)廠的大概情況 | 簡單總結(jié)此次驗(yàn)廠情況 | |
| 提出特別要改進(jìn)改善的地方 | |||
| REMARK：所有的現(xiàn)場都要AUDIT其5S執(zhí)行情況，空氣中的質(zhì)量，消防設(shè)備，消防 通道，應(yīng)急措施，如應(yīng)急燈；光線如何，噪聲大小，氣溫高低等。 | |||
| 驗(yàn)完廠后之 工作 | 編輯驗(yàn)廠報告 | ||
| 提供要求改進(jìn)改善之條款/并進(jìn)行跟進(jìn)跟蹤。 | |||
